Jak zamawiać

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy procedurę zakupu.

Po ustaleniu jaki(e) produkt(y) chcecie Państwo kupić, należy przesłać następujące dane:
1. Tzw. dane do „fakturowania”, czyli nazwa firmy, adres prawny, NIP. Dane te muszą być zgodne z danymi rejestracyjnymi,
2. Adres dostawy, tj. : ulica, kod, miejscowość, osoba „kontaktowa”, nr. telefonu, adres e-mail (te ostatnie są dla kuriera),
3. W przypadku, gdy wybiorą Państwo „dostawa do paczkomatu Inpostu”, prosimy o podanie nazwy paczkomatu.
4. Należy określić walutę w jakiej nastąpi rozliczenie. Zgodnie z prawem podmioty gospodarcze w RP mogą rozliczać się w EUR albo PLN. Ceny w katalogu podawane są w EUR (nie trzeba zmieniać ich w takt zmian kursów). Przeliczenie z EUR na PLN dokonywane jest według tabeli „dewizy-sprzedaż” w Santander Bank z dnia i godziny wystawienia faktury proforma

Ważne: w przypadku wyboru płatności podzielonej (split payment) walutą rozliczeniową jest PLN.

5. Na podstawie danych z punktów 1-4 wystawiamy fakturę proforma z określonym terminem płatności. Po otrzymaniu przelewu wystawiamy fakturę handlową z datą otrzymania przelewu i w przypadku, gdy towar dostępny jest „od ręki” wysyłamy następnego dnia roboczego, zwykle Inpostem. Faktura VAT zawiera wszystkie dane wymagane przez prawo, jedyny dozwolony zapis (lecz nie ujęty w prawie) to numer zamówienia, inne dopiski np. „proszę dopisać indeks materiałowy z naszego systemu ERP” nie zostaną umieszczone.
6. Dane najlepiej przesłać w postaci zwykłego tekstu. Można skorzystać z interaktywnego formularza w formacie pdf (link poniżej). Formularz należy zapisać na komputerze, wypełnić, a wypełniony przesłać na adres ogólny – umieszczony w stopce strony.

Pobierz PDF